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大众机构节能
2017年度部分决算环境说明
 
宣布光阴>2019-08-08
 

一、支出决算环境说明

本部分2017年度支出总计633.40万元,此中岁首年月结转和结余15.95万元,较2016685.30削减51.90万元,下降7.57%;本年支出算计617.45万元,较2016年削减67.46万元,下降9.85%,重要原因是:退休职员工资自2017年起由社保发放。

本年支出的详细构成为:财政拨款支出617.45万元,占100%

二、支出决算环境说明

本部分2017年度支出总计633.40万元,此中本年支出算计607.01万元,较2016年削减51.90万元,下降7.57%,重要原因是:退休职员工资自2017年起由社保发放;年末结转和结余26.40万元,较2016年增长 10.45万元,增长65.52%,重要原因是:部分款项尚未支付。

本年支出的详细构成为:基本支出60.70万元,占100%三、财政拨款支出决算环境说明

本部分2017年度财政拨款本年支出岁首年月预算数为657.13万元,决算数为607.01万元,实现岁首年月预算的92.37%。此中:

(一)一样平常大众效劳支出岁首年月预算数为593.86万元,决算数为534.35万元,实现岁首年月预算的89.98%,重要原因是:单位同一社会包管及公积金等部分支出纳入行政运行支出中。

(二)社会包管和工作支出岁首年月预算数为32.39万元,决算数为37.45万元,实现岁首年月预算的115.62%,重要原因是:在职职员增长,年审基数调剂。

(三)医疗卫生与计划生育支出岁首年月预算数为12.35万元,决算数为14.08万元,实现岁首年月预算的114.01%,重要原因是:在职职员增长,机关养老保险轨制变更机关工作职员工资普调形成的。

(四)住房包管支出岁首年月预算数为18.53万元,决算数为21.13万元,实现岁首年月预算的114.03%,重要原因是:在职职员增长,机关养老保险轨制变更机关工作职员工资普调形成的。

四、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明

本部分2017年度一样平常大众预算财政拨款基本支出607.01万元,此中:

(一)工资福利支出226.53万元,较2016年削减51.04万元,下降18.39%,重要原因是:会计科目调剂,原政府性嘉奖金计入奖金科目,现计入嘉奖金科目。

(二)商品和效劳支出157.65万元,较2016年削减34.17万元,下降17.81%,重要原因是:厉行勤俭、严厉节制经费支出。

(三)对小我和家庭补助支出220.55万元,较2016年增长75.85万元,增长52.42%,重要原因是:会计科目调剂,原政府性嘉奖金计入奖金科目,现计入嘉奖金科目。

(四)其余资本性支出2.28万元,较2016年增长2.28万元,增长100%,重要原因是:增长办公设备。

五、一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算环境说明

本部分2017年度一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出岁首年月预算数为15万元,决算数为3.24万元,实现预算的21.60%,决算数较2016年削减2.32万元,下降41.73%,此中:

(一)因公出国(境)支出岁首年月预算数为0万元,决算数为  0万元,实现预算的100%,决算数较2016年增长(削减)0万元,增长(下降)0 %。重要原因是:没有该项开支。

(二)公务接待费支出岁首年月预算数为15万元,决算数为3.24万元,实现预算的21.6%,决算数较20164.50万元削减1.26万元,下降28%。重要原因是:厉行勤俭、严厉节制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行掩护费支出0万元,此中公务用车运行掩护费支出岁首年月预算数为0万元,决算数为0万元,实现预算的100%,决算数较2016年削减1.06万元,下降100%。重要原因是:公车变更。

六、机关运行经费支出环境说明

本部分2017年度机关运行经费支出159.93万元(与部分决算中行政单位和参照公务员法解决事迹单位一样平常大众预算财政拨款基本支出中公用经费坚持同等),较2016年削减87.14万元,下降35.27%,重要原因是:信访救济金自2017年起由财政同一划拨。

七、政府洽购支出环境说明

本部分2017年度政府洽购支出总额2.28万元,此中:政府洽购货物支出2.28万元。付与中小企业条约金额2.28万元,占政府洽购支出总额的100%,此中:付与小微企业条约金额2.28万元,占政府洽购支出总额的100%

八、预算绩效环境说明

   (一)绩效解决工作睁开环境。

根据预算绩效解决请求,我部分构造对2017年度一样平常大众预算项目支出全面睁开绩效自评,2017年度没有项目支出。

(二)部分决算中项目绩效自评结果(抉择12个项目)。

我部分今年在市级部分决算中没有项目支出。





 

 

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